云南省科学技术厅机关2019年部门预算

政策文件

优势农产品基地建设

来源：云南省科学技术厅作者：时间：2019-02-26

第一部分云南省科学技术厅2019年部门预算编制说明

第二部分云南省科学技术厅2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

云南省科学技术厅2019年部门预算编制说明

根据《云南省财政厅关于云南省科学技术厅2019年部门预算的批复》（云财教〔2019〕36号），按照预算管理的相关规定，省科技厅部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

按照《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省科学技术厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（云厅字〔2018〕54号）的规定，省科技厅的主要职责是：

（一）部门主要职责

1.拟订全省创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进省重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全省科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理省财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调省重大基础研究和应用基础研究。拟订全省重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全省重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全省重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全省技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全省科技保密工作。

10.拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和州市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的评审组织工作。

14.负责管理省自然科学基金委员会（简称省自然科学基金委），依照有关规定对省自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。省自然科学基金委依照有关规定管理省自然科学基金，相对独立运行，负责资助计划、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。

15.完成省委和省政府交办的其他任务。

16.职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的省科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

1.省科学技术厅内设：办公室、战略规划处（重大专项办公室）、政策法规与创新体系建设处、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、基础研究处、高新技术处、农村科技处、社会发展科技处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、引进国外智力管理处、科技合作一处、科技合作二处、机关党委（人事处、省科技人才办公室）、离退休人员办公室。

2.云南省科学技术厅所属单位7个。

（1）行政单位1个（云南省科技厅机关）

（2）直属单位6个（云南省科学技术院、云南省科学技术情报研究院、云南省科学技术发展研究院、云南省农村科技服务中心、云南省科技厅科技宣教教育中心、云南省科学技术厅机关服务中心）

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年。省科技厅将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及庆祝改革开放40周年大会、中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，按照省委、省人民政府、科技部关于科技创新的决策部署，大力实施创新驱动发展战略，深入推动供给侧结构性改革，进一步引导科技资源向重点产业和“三张牌”集聚，持续推进科技经济融合，强化“五链统筹”，突出企业的创新主体作用，着力抓好产业关键核心技术攻关，着力抓好改革任务和改革政策落实，着力提高成果转化能力，着力扩大开放创新，全面提升创新工作整体效能，以创新发展、绿色科技为重点和支撑，推动云南实现高质量跨越发展，为新中国成立70周年献上新成绩。

1.聚焦打造世界一流“三张牌”，组织实施重大科技项目，建设重大创新平台。组织实施科技支撑绿色能源、绿色食品、生物医药产业发展的3个三年行动计划。重大专项和重点研发计划原则上只支持“三张牌”项目，2019年省科技计划支持“三张牌”的新立项目科技经费每张牌不低于2亿元，合计占年度新立项目科技经费比例不低于70%。组织实施云南省稀贵金属材料基因工程、建筑铝合金模板及先进铝合金产品研发、服务生物医药产业发展的区块链关键技术研究及应用示范、蔬菜水果产业发展关键技术研究等重大科技专项（项目），在数字经济、新一代人工智能等领域实施一批重大科技项目。主动融入国家创新基地建设体系，推动建设云南绿色食品国际合作研究中心、生物多样性大数据中心、中科健康（腾冲）科学城、铝工业研究中心、硅工业研究中心、先进铝材料创新中心、电池检测中心及电池材料研究中心。争取“国家材料参数库稀贵金属库”落地云南。开展创建红河国家农业高新技术产业示范区前期工作。争取科技部支持建设灵长类生物医学省部共建国家重点实验室。

2.聚焦产业关键技术需求，推进生物医药产业加快发展。认真落实云南省生物医药产业施工图和三年行动计划。以云南道地药材规范化种植、加工和中药饮片为重点，加快中药（民族药）千亿元子产业培育步伐。策划和实施云南生物资源数字化工程、国际动物实验与研究基地、临床医学研究中心、盘龙生物小镇科技创新中心、腾冲生物医药特色园区、共建中国中医科学院云南民族医药研究所等重大项目。加快河北神威药业、四川新绿色药业公司等重大招商引资项目投产步伐。以化学仿制药、高端医养、植物提取物、生物制造、生物化工等为重点，实施精准招商。引导运用药用植物基因测序编辑、成分挖掘利用等现代生物技术提升传统产业，积极支持异种器官移植研究、干细胞与转化医学研究、疫苗与免疫研究等前沿领域创新。争取实现2019年云南生物医药产业主营业务收入同比增长10%。

3.聚焦创新体系建设，着力提升科技创新能力。积极谋划打造“绿色科技强省”的构想，深化绿色科技供给侧结构性改革，加快构建绿色技术创新体系，建设具有世界影响力的绿色科学研究基地和绿色产业创新发展示范区。着力构建区域创新体系，支持玉溪市开展国家创新型城市建设，指导通海县启动国家创新型县建设。做好曲靖高新区升级国家高新区冲刺工作和保山（腾冲）、文山高新区升级准备工作。整合昆明、玉溪、楚雄、曲靖4个高新区创建国家自主创新示范区。新培育认定高新技术企业100家、科技型中小企业500家。打造双创升级版，深入推进科技企业孵化器、众创空间、星创天地等培育建设。持续开展“科技入州市”工作。推动全社会多元化加大研发投入。加强科技军民融合发展。进一步完善科技监督和绩效评价体系。启动“十四五”科技创新规划及中长期科技发展规划编制工作。

4.聚焦科技体制改革，优化科技创新环境。制定《云南省贯彻深化“三评”改革意见实施方案》和《云南省关于优化科研管理提升科研绩效的措施》，持续深化财政科研项目和资金管理改革。加快推进《云南省促进科技成果转化条例草案》立法工作和我省《促进科技成果转移转化实施方案》落实。建设包含科技资源云数据中心和技术交易服务体系的云南省技术交易市场。

5.聚焦面向南亚东南亚科技创新中心建设，深化对外科技合作。深化区域协同创新合作，重点推进北航云南创新研究院、云南国际协同创新中心、北化工云南研究院等重大创新平台落地运行，推进与中国工程院合作共建中国工程科技发展战略云南研究院。进一步强化与中国科学院、中国工程院的战略科技合作，支持布局在云南的国家重点实验室、大科学设施等国家级平台和驻滇科研机构围绕全省重点产业需求开展研究开发和成果转移转化。深化院士专家工作站管理模式和运行机制的改进创新。与南亚东南亚国家开展务实科技合作，组织实施一批“走出去”重大示范项目，合作共建“中缅密支那农业科技示范园”等一批科技产业园区。与新西兰皇家植物研究院在昆明共建农业现代化产业技术研究院。

6.聚焦汇集人才资源，强化科技人才队伍建设。引进省“千人计划”高层次人才10名、省“千人计划”高层次创新创业团队4个，选拔省“两类”人才培养对象100名，遴选省级创新团队20个、省“千人计划”高端外国专家专项项目20项。加大云南人才进入国家高层次人才推送力度。依托国家外国专家局重大项目平台（首席外国专家项目、“111”计划、国家“千人计划”外专项目、国家级引才引智基地）和省级外专引智项目平台，引进一批海外科学家和领军人才，实施一批外专引智项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个(云南省科技厅机关用于编制基本支出、云南省科技厅机关事业用于编制项目支出),参公管理事业单位1个（云南省科学技术奖励办公室），非参公管理事业单位6个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制416人，其中：行政编制100人，事业编制316人。在职实有384人，其中：财政全供养384人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员276人，其中：离休14人，退休262人。

车辆编制35辆，实有车辆38辆（实有车辆数含省科技厅机关公车改革已报废未下账车辆6辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入119,570.48万元，其中：一般公共预算财政拨款118,727.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入782.46万元，事业单位经营收入0万元，其他收入60.50万元，上年结转80.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入118,727.52万元，其中：本年收入118,646.82万元，上年结转收入80.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118,646.82万元（本级财力118,394.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入252.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出119,570.48万元。财政拨款安排支出118,394.82万元，其中，基本支出7,582.62万元，项目支出110,812.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人力资源事务-引进人才费用4,000.00万元，主要用于云南省引进外国人才支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行2,199.11万元，主要用于基本支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-机关服务483.46万元，主要用于基本支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出235.29万元，主要用于基本支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研12,575.00万元，主要用于应用基础研究计划项目支出（含含省政府-国家基金委联合基金）。

科学技术支出-应用研究-机构运行336.68万元，主要用于基本支出。

科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发4,924.00万元，主要用于科技发展战略与政策研究、云南省科研院所技术开发研究专项（院所专项）、科技计划管理业务费项目支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出10,990.00万元，主要用于高层次科技人才培养引进、科技创新基地建设项目支出。

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行3,045.74万元，主要用于基本支出，

科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出378.00万元，主要用于科技型中小企业创新创业项目支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动292.00万元，主要用于科学技术普及项目支出。

科学技术支出-科技交流与合作-国际交流与合作80.00万元，主要用于国际科技合作与交流支出。

科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项51,429.00万元，主要用于重大科技专项（生物医药）、重大科技专项（新材料）、重大科技专项（种业农产品深加工）、科技成果转化项目支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划17,014.00万元，主要用于科技入滇、重点研发（社会发展）项目支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励1,500.00万元，主要用于云南省科学技术奖励支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-转制科研机构1,409.00万元，主要用于转制科研院所转制前离退休人员社会保障政策性支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出6,191.20万元，主要用于研发经费投入补助经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休8.69万元，主要用于省科技厅机关行政单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休11.50万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出786.22万元，主要用于省科技厅机关、事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元，主要用于省科技厅机关、事业单位职业年金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金502.51万元，主要用于省科技厅机关、事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出10,883.69万元(其中：基本支出6,516.33万元，项目支出4,367.36万元)。

商品和服务支出85,522.67万元(其中：基本支出1,066.29万元，项目支出84,456.38万元)。

对个人和家庭的补助2,513.00万元(其中：项目支出2,513.00万元)。

资本性支出（基本建设）554.81万元(其中：项目支出554.81万元)。

资本性支出10,746.25万元(其中：项目支出10,746.25万元)。

对企业补助7,119.20万元(其中：项目支出7,119.20万元)。

其他支出1,055.20万元(其中：项目支出1,055.20万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省科技厅列入省对下专项转移支付项目清单项目为：州(市)区域创新能力提升专项资金，金额83,869.80万元，主要用于支持各州市科技项目支出。

1.按州（市）已细划为：昆明49618.30万元、昭通1803.60万元、曲靖6243.70万元、玉溪3601万元、红河4338.26万元、文山2394万元、普洱1718.8万元、西双版纳676.4万元、楚雄2362.4万元、大理2846.3万元、保山1264.8万元、德宏1425.6万元、丽江1312.7万元、怒江771.8万元、迪庆843.5万元、临沧940.5万元、宣威792.6万元、腾冲505.54万元、镇雄410万元。

2.按项目细化为：基础研究项目（含省政府-国家基金委联合基金）125万元；重大科技专项（生物医药）700万元；重大科技专项（新材料）22658万元；重大科技专项（种业农产品精深加工）770万元；重点研发（社会发展）520万元；科技入滇2168万元；R&D投入补助29208.8；州（市）区域创新能力提升21000万元；科技金融结合300万元；科技型中小企业技术创新项目（含创新创业大赛）1146万元；扶持专业服务能力众创空间补助资金1120万元；科普专项108万元；科技创新基地建设200万元；高层次科技人才培养引进222万元；院士专家工作站建设3624万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

基础研究专项12700万元；重大专项和重点研发计划90629万元；技术创新引导专项67657万元；科技基地（平台）和人才专项23666万元

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目102个，采购预算资金2,026.09万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变化情况及原因说明

2019年基本支出7582.62万元，比2018年增加530.62万元，增幅7.52%，主要是全省性工资调标、在职人员进档晋级，相应基本支出增加。

（二）项目支出预算变化情况及原因说明

省财政厅下达“一下”控制数194904万元（其中：省科技厅项目194652万元，省科技厅国有资产有偿使用成本性支出75万元，省科学技术院国有资产有偿使用成本性支出75万元，省科学技术情报研究院国有资产有偿使用成本性支出102万元），比2018年增加33184万元，增幅20.52%。增加经费原因：一是贯彻落实省委、省政府关于大力实施创新驱动发展战略，加快创新型云南建设的部署精神，着力发挥科技创新的引领和支撑作用；二是认真落实好省政府作出的关于加大财政科技投入，切实提高我省科技创新能力和水平的有关批示精神；三是发挥财政资金和财政政策对支持和促进科技成果转化的激励导向作用，设立科技成果转化专项资金，推动科技成果转化工作；四是云南省外国专家局并入省科技厅，项目支出一并划入。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科技厅（含云南省科技厅机关、云南省科学技术院及5个直属事业单位）2019年“三公”经费预算350.93万元，比2018年减少77.89万元。其中：因公出国（境）预算227.53万元，比2018年减少12万元；公务用车购置及运行维护费费93.37万元，比2018年减少19.23万元；公务接待费30.03万元，比2018年减少46.66万元。减少经费原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格执行“三公”经费只减不增的政策，按照厉行节约原则，规范因公出国、公车运行及公务接待开支，严格控制“三公”经费，实行零增长。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

（2）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

（3）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（5）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

（6）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。

（7）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

（8）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

省科技厅机关运行经费684.36万元，其中：办公经费356.73万元，会议费30万元，培训费2.5万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费21.48万元，维修（护）费7.35万元，其他商品和服务支出258.30万元（包含部门预算机动经费）。